| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA |
| Número do empenho: | 2518 | Data de lançamento: | 03/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contrato Administrativo nº 31/2020 para aquisição de medicamentos destinados à Assistência Farmacêutica Básica | 70.233,94 | 70.233,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2020 | Contrato Administrativo nº 31/2020 para aquisição de medicamentos destinados à Assistência Farmacêutica Básica | 70.233,94 | ||
| 17/02/2020 | LEA ELIZATEH TOMSCHKE - SEC.MUN.DA SAÚDE CFE DANFE:214205 | 43.404,15 | ||
| 10/03/2020 | LÉA ELIZABETH TOMSCHKE - SEC.DA SAÚDE CFE DANFE:214724 | 14.605,00 | ||
| 10/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:214205 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2518/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965 | 43.404,15 | ||
| 13/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:214724 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2518/2020 - REF. MARÇO/2020 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965 | 14.605,00 | ||
| 26/03/2020 | LÉA ELIZABETH TOMSCHKE - SEC.DA SAÚDE CFE DANFE:216275 | 12.224,79 | ||
| 09/04/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:216275 PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 2518/2020 - REF. MARÇO/2020 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965 | 12.224,79 | ||
| TOTAL | 70.233,94 | 70.233,94 | 70.233,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
