| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
| Número do empenho: | 25187 | Data de lançamento: | 03/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LUVA BORRACHA G | 5,99 | 11,98 |
| 1.00 | LUVA LARANJA P | 5,99 | 5,99 |
| 2.00 | LUVA P | 4,99 | 9,98 |
| 3.00 | LUVA AMARELA M | 4,49 | 13,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2020 | LUVA BORRACHA G LUVA LARANJA P LUVA P LUVA AMARELA M | 41,42 | ||
| 03/12/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 171 | 41,42 | ||
| 11/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25187/2020 D TROMBETA EPP - 83901 | 41,42 | ||
| TOTAL | 41,42 | 41,42 | 41,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
