Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25187 |
Data de lançamento: |
03/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LUVA BORRACHA G |
5,99 |
11,98 |
| 1.00 |
LUVA LARANJA P |
5,99 |
5,99 |
| 2.00 |
LUVA P |
4,99 |
9,98 |
| 3.00 |
LUVA AMARELA M |
4,49 |
13,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2020 |
LUVA BORRACHA G LUVA LARANJA P LUVA P LUVA AMARELA M |
41,42 |
|
|
| 03/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 171 |
|
41,42 |
|
| 11/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25187/2020
D TROMBETA EPP - 83901 |
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|
41,42 |
| TOTAL |
41,42 |
41,42 |
41,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
