Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25189 |
Data de lançamento: |
03/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
BALAO C50 |
6,49 |
25,96 |
| 4.00 |
FILME PVC |
2,99 |
11,96 |
| 1.00 |
PAPEL MANTEIGA 30CM |
4,99 |
4,99 |
| 2.00 |
BATATA PALITO |
22,99 |
45,98 |
| 4.00 |
FITA TRANSPARENTE |
4,99 |
19,96 |
| 2.00 |
PIRULITO 190G |
3,99 |
7,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2020 |
BALAO C50 FILME PVC PAPEL MANTEIGA 30CM BATATA PALITO FITA TRANSPARENTE PIRULITO 190G |
116,83 |
|
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| 03/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 169 |
|
116,83 |
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| 11/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25189/2020
D TROMBETA EPP - 83901 |
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116,83 |
| TOTAL |
116,83 |
116,83 |
116,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
