| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CARMEN IVONETE GIOVENARDI |
| Número do empenho: | 25263 | Data de lançamento: | 04/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 05 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 13 Á 17 DEZEMBRO/2020 VIABILIZANDO RECURSOS PARA EDUCAÇÃO. | 2.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2020 | 05 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 13 Á 17 DEZEMBRO/2020 VIABILIZANDO RECURSOS PARA EDUCAÇÃO. | 2.880,00 | ||
| 04/12/2020 | 05 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 13 Á 17 DEZEMBRO/2020 VIABILIZANDO RECURSOS PARA EDUCAÇÃO. | 2.880,00 | ||
| 09/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25263/2020 CARMEN IVONETE GIOVENARDI - 5022 | 2.880,00 | ||
| TOTAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
