| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
| Número do empenho: | 25288 | Data de lançamento: | 04/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COPO CX 200ML | 120,00 | 240,00 |
| 1.00 | COPO CX 80ML | 112,50 | 112,50 |
| 12.00 | TOALHA DE PAPEL | 4,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2020 | COPO CX 200ML COPO CX 80ML TOALHA DE PAPEL | 400,50 | ||
| 04/12/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 868 | 400,50 | ||
| 16/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25288/2020 SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA - 2000 | 400,50 | ||
| TOTAL | 400,50 | 400,50 | 400,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
