| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 25315 | Data de lançamento: | 07/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SELADOR ACRILICO 3,6L | 31,00 | 31,00 |
| 2.00 | BASE PM TEXTURA ACRILICA 5,4KG | 35,00 | 70,00 |
| 1.00 | MASSA ACRILICA 3,6L | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2020 | SELADOR ACRILICO 3,6L BASE PM TEXTURA ACRILICA 5,4KG MASSA ACRILICA 3,6L | 141,00 | ||
| 07/12/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 10.441 | 141,00 | ||
| 16/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25315/2020 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 141,00 | ||
| TOTAL | 141,00 | 141,00 | 141,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
