| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EDSON ANTONIO BORBA |
| Número do empenho: | 25347 | Data de lançamento: | 07/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 DEZEMBRO/2020EM AGENDAMENTO NO SEBRAE,ASSEMBLÉIA E.SEC.DO TRANSPORTE E LOGÍSTICA. | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2020 | 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 DEZEMBRO/2020EM AGENDAMENTO NO SEBRAE,ASSEMBLÉIA E.SEC.DO TRANSPORTE E LOGÍSTICA. | 880,00 | ||
| 07/12/2020 | 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 DEZEMBRO/2020EM AGENDAMENTO NO SEBRAE,ASSEMBLÉIA E.SEC.DO TRANSPORTE E LOGÍSTICA. | 880,00 | ||
| 08/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25347/2020 EDSON ANTONIO BORBA - 83526 | 880,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
