| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 25360 | Data de lançamento: | 07/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO | 7,50 | 75,00 |
| 3.00 | GORRO TOUCA ELASTICO C/100 P | 25,00 | 75,00 |
| 1.00 | ESTETOSCOPIO | 45,00 | 45,00 |
| 170.00 | SONDA URETRAL | 1,10 | 187,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2020 | BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO GORRO TOUCA ELASTICO C/100 P ESTETOSCOPIO SONDA URETRAL | 382,00 | ||
| 07/12/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 4042 | 382,00 | ||
| 16/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25360/2020 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 | 382,00 | ||
| TOTAL | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
