| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 25372 | Data de lançamento: | 07/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ORNAMENTAÇAO NATALINA | 1.960,00 | 1.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2020 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ORNAMENTAÇAO NATALINA | 1.960,00 | ||
| 07/12/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 1369 | 1.960,00 | ||
| 18/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25372/2020 TELE ENTULHO BARRIL LTDA - 83751 | 1.920,60 | ||
| 18/12/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 25372/2020 | 39,40 | ||
| TOTAL | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 18/12/2020 | 39,40 | Lançada | |
| TOTAL | 39,40 |
