| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 |
| Número do empenho: | 25397 | Data de lançamento: | 08/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 241,00 | 482,00 |
| 2.00 | COXIM SUPERIOR | 89,00 | 178,00 |
| 1.00 | KIT EMBREAGEM | 320,00 | 320,00 |
| 1.00 | CALÇA MOTOR | 110,00 | 110,00 |
| 2.00 | COIFA | 32,00 | 64,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2020 | AMORTECEDOR TRASEIRO COXIM SUPERIOR KIT EMBREAGEM CALÇA MOTOR COIFA | 1.154,00 | ||
| 08/12/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 032.180.817 | 1.154,00 | ||
| 15/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25397/2020 PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 - 102963 | 1.154,00 | ||
| TOTAL | 1.154,00 | 1.154,00 | 1.154,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
