Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2540 |
Data de lançamento: |
03/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CÂMERA HDCVI |
190,00 |
190,00 |
| 1.00 |
CONECTOR DE MOLA |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
PLUG MACHO |
10,00 |
10,00 |
| 20.00 |
CABO COAXIAL 4MM |
2,00 |
40,00 |
| 1.00 |
FONTE 5A |
235,00 |
235,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2020 |
CÂMERA HDCVI CONECTOR DE MOLA PLUG MACHO CABO COAXIAL 4MM FONTE 5A |
485,00 |
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| 03/02/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 5202 |
|
485,00 |
|
| 11/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2540/2020
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 |
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485,00 |
| TOTAL |
485,00 |
485,00 |
485,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
