| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 25415 | Data de lançamento: | 08/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 4043 EM ANEXO | 370,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 4043 EM ANEXO | 370,10 | ||
| 08/12/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 4043 | 370,10 | ||
| 16/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25415/2020 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 | 370,10 | ||
| TOTAL | 370,10 | 370,10 | 370,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
