| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AGENOR GAMBA |
| Número do empenho: | 25425 | Data de lançamento: | 09/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MIMOS DE NATAL DESTINADOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CEMACA CFE COMPROVANTE 211 EM ANEXO | 778,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2020 | AQUISIÇÃO DE MIMOS DE NATAL DESTINADOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CEMACA CFE COMPROVANTE 211 EM ANEXO | 778,18 | ||
| 09/12/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 211 | 778,18 | ||
| 10/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25425/2020 AGENOR GAMBA - 102405 | 778,18 | ||
| TOTAL | 778,18 | 778,18 | 778,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
