| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO |
| Número do empenho: | 25531 | Data de lançamento: | 09/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 DEZEMBRO/2020 EM AGENDAMENTO NO SEBRAE,DAER E,GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL GIOVANI FELTES. | 220,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2020 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 DEZEMBRO/2020 EM AGENDAMENTO NO SEBRAE,DAER E,GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL GIOVANI FELTES. | 220,26 | ||
| 09/12/2020 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 DEZEMBRO/2020 EM AGENDAMENTO NO SEBRAE,DAER E,GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL GIOVANI FELTES. | 220,26 | ||
| 11/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25531/2020 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 | 220,26 | ||
| TOTAL | 220,26 | 220,26 | 220,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
