| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA |
| Número do empenho: | 25552 | Data de lançamento: | 09/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | TNT | 2,60 | 15,60 |
| 11.00 | EVA COM GLITER | 6,90 | 75,90 |
| 3.00 | FITA DE CETIM AZUL | 5,90 | 17,70 |
| 1.00 | AGENDA | 24,90 | 24,90 |
| 2.00 | BALAO | 12,90 | 25,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2020 | TNT EVA COM GLITER FITA DE CETIM AZUL AGENDA BALAO | 159,90 | ||
| 09/12/2020 | liquidação- nt 137 | 159,90 | ||
| 21/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25552/2020 ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 | 159,90 | ||
| TOTAL | 159,90 | 159,90 | 159,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
