Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25555 |
Data de lançamento: |
09/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
CERA POLIFLOR INCOLOR 750ML |
12,95 |
310,80 |
| 8.00 |
CERA POLIFLOR AMARELA 750ML |
12,95 |
103,60 |
| 10.00 |
CERA POLIFLOR VERMELHA 750ML |
12,95 |
129,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2020 |
CERA POLIFLOR INCOLOR 750ML CERA POLIFLOR AMARELA 750ML CERA POLIFLOR VERMELHA 750ML |
543,90 |
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| 09/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 6661 |
|
543,90 |
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| 16/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25555/2020
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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543,90 |
| TOTAL |
543,90 |
543,90 |
543,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
