Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MERCADO LONGO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
25581 |
Data de lançamento: |
09/12/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
VASSOURA |
10,99 |
54,95 |
3.00 |
RODO DE ESPUMA |
10,75 |
32,25 |
4.00 |
RODO 40CM |
8,50 |
34,00 |
4.00 |
ESPONJA ACO |
4,99 |
19,96 |
4.00 |
DETERGENTE |
3,50 |
14,00 |
3.00 |
DESINFETANTE |
7,49 |
22,47 |
5.00 |
BALDE PLASTICO |
7,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2020 |
VASSOURA RODO DE ESPUMA RODO 40CM ESPONJA ACO DETERGENTE DESINFETANTE BALDE PLASTICO |
212,63 |
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09/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 4699 |
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212,63 |
|
16/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25581/2020
MERCADO LONGO LTDA EPP - 96522 |
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212,63 |
TOTAL |
212,63 |
212,63 |
212,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.