| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MERCADO LONGO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 25583 | Data de lançamento: | 09/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | VASSOURA | 10,99 | 54,95 |
| 3.00 | SACO LIXO ROLAO | 9,99 | 29,97 |
| 3.00 | RODO DE ESPUMA | 10,75 | 32,25 |
| 4.00 | RODO 40CM | 7,49 | 29,96 |
| 3.00 | ESPONJA ACO | 4,99 | 14,97 |
| 5.00 | DETERGENTE | 1,99 | 9,95 |
| 4.00 | DESINFETANTE | 7,49 | 29,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2020 | VASSOURA SACO LIXO ROLAO RODO DE ESPUMA RODO 40CM ESPONJA ACO DETERGENTE DESINFETANTE | 202,01 | ||
| 09/12/2020 | LIQUIDÇAÕ NT 4697 | 202,01 | ||
| 16/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25583/2020 MERCADO LONGO LTDA EPP - 96522 | 202,01 | ||
| TOTAL | 202,01 | 202,01 | 202,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
