Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MERCADO LONGO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25583 |
Data de lançamento: |
09/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
VASSOURA |
10,99 |
54,95 |
| 3.00 |
SACO LIXO ROLAO |
9,99 |
29,97 |
| 3.00 |
RODO DE ESPUMA |
10,75 |
32,25 |
| 4.00 |
RODO 40CM |
7,49 |
29,96 |
| 3.00 |
ESPONJA ACO |
4,99 |
14,97 |
| 5.00 |
DETERGENTE |
1,99 |
9,95 |
| 4.00 |
DESINFETANTE |
7,49 |
29,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2020 |
VASSOURA SACO LIXO ROLAO RODO DE ESPUMA RODO 40CM ESPONJA ACO DETERGENTE DESINFETANTE |
202,01 |
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| 09/12/2020 |
LIQUIDÇAÕ NT 4697 |
|
202,01 |
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| 16/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25583/2020
MERCADO LONGO LTDA EPP - 96522 |
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202,01 |
| TOTAL |
202,01 |
202,01 |
202,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
