Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MERCADO LONGO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
25584 |
Data de lançamento: |
09/12/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
VASSOURA |
10,99 |
54,95 |
5.00 |
RODO BOLA |
10,99 |
54,95 |
4.00 |
LIMPA VIDROS |
9,99 |
39,96 |
4.00 |
LA ACO DE BOMBRIL 60G |
1,99 |
7,96 |
4.00 |
ESPONJA ACO INOX |
4,99 |
19,96 |
4.00 |
DETERGENTE |
1,99 |
7,96 |
5.00 |
DESINFETANTE |
7,49 |
37,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2020 |
VASSOURA RODO BOLA LIMPA VIDROS LA ACO DE BOMBRIL 60G ESPONJA ACO INOX DETERGENTE DESINFETANTE |
223,19 |
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09/12/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT N4696 |
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223,19 |
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23/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25584/2020
MERCADO LONGO LTDA EPP - 96522 |
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223,19 |
TOTAL |
223,19 |
223,19 |
223,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.