| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
| Número do empenho: | 25633 | Data de lançamento: | 10/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA 12V | 175,00 | 175,00 |
| 1.00 | INT P ALARME MONIT | 190,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2020 | BATERIA 12V INT P ALARME MONIT | 365,00 | ||
| 10/12/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 400 | 365,00 | ||
| 23/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25633/2020 TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 99472 | 365,00 | ||
| TOTAL | 365,00 | 365,00 | 365,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
