Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
25647 |
Data de lançamento: |
10/12/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
MANCAL |
180,00 |
360,00 |
2.00 |
ROLAMENTO |
94,00 |
188,00 |
12.00 |
AÇO 1045 |
20,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2020 |
MANCAL ROLAMENTO AÇO 1045 |
788,00 |
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10/12/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 4219 |
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788,00 |
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16/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25647/2020
CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - 43402 |
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788,00 |
TOTAL |
788,00 |
788,00 |
788,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.