| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 25650 | Data de lançamento: | 10/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | FERRO 0,5MM | 22,25 | 66,75 |
| 3.00 | FERRO 10,0MM | 71,61 | 214,83 |
| 4.00 | TRELICA TG16 | 188,19 | 752,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2020 | FERRO 0,5MM FERRO 10,0MM TRELICA TG16 | 1.034,34 | ||
| 10/12/2020 | LIQUIDÇAO NT 18153 | 1.034,34 | ||
| 16/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25650/2020 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 1.034,34 | ||
| TOTAL | 1.034,34 | 1.034,34 | 1.034,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
