| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 25655 | Data de lançamento: | 10/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | DETERGENTE | 2,99 | 143,52 |
| 24.00 | ESPONJA BRILHUS | 3,50 | 84,00 |
| 10.00 | ESPONJA AÇO BOMBRIL | 2,50 | 25,00 |
| 5.00 | ESFREGAO DE AÇO | 3,50 | 17,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2020 | DETERGENTE ESPONJA BRILHUS ESPONJA AÇO BOMBRIL ESFREGAO DE AÇO | 270,02 | ||
| 10/12/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 6679 | 270,02 | ||
| 23/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25655/2020 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 | 270,02 | ||
| TOTAL | 270,02 | 270,02 | 270,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
