Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25705 |
Data de lançamento: |
11/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
OLEO F1 |
51,00 |
357,00 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
JOGO JUNTA |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 1.00 |
RETENTOR |
140,00 |
140,00 |
| 1.00 |
COLA SILICONE |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
RESFRIADOR |
700,00 |
700,00 |
| 1.00 |
PRODUTO LIMPEZA |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
ADITIVO MOTOR |
190,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2020 |
OLEO F1 FILTRO OLEO JOGO JUNTA RETENTOR COLA SILICONE RESFRIADOR PRODUTO LIMPEZA ADITIVO MOTOR |
2.737,00 |
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| 11/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 322 |
|
2.737,00 |
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| 21/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25705/2020
MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 |
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2.737,00 |
| TOTAL |
2.737,00 |
2.737,00 |
2.737,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
