| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JARDEL COCCO |
| Número do empenho: | 25712 | Data de lançamento: | 11/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | SACO DE LIXO C/ 05 | 7,96 | 119,40 |
| 5.00 | PAPEL HIGIENICO | 4,99 | 24,95 |
| 5.00 | MULTIUSO LIMPA VIDRO | 9,98 | 49,90 |
| 5.00 | PINHO GIRANDO 500ML | 4,99 | 24,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2020 | SACO DE LIXO C/ 05 PAPEL HIGIENICO MULTIUSO LIMPA VIDRO PINHO GIRANDO 500ML | 219,20 | ||
| 11/12/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 221 | 219,20 | ||
| 28/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25712/2020 JARDEL COCCO - 56342 | 219,20 | ||
| TOTAL | 219,20 | 219,20 | 219,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
