Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25720 |
Data de lançamento: |
11/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SULPAN C/20 CAPS |
33,04 |
33,04 |
| 1.00 |
CLONAZEPAM 2,5G |
12,85 |
12,85 |
| 2.00 |
ZOLPAZ 10MG |
40,50 |
81,00 |
| 1.00 |
DONAREN RETARD |
142,41 |
142,41 |
| 1.00 |
ARISTAB 10MG |
184,87 |
184,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2020 |
SULPAN C/20 CAPS CLONAZEPAM 2,5G ZOLPAZ 10MG DONAREN RETARD ARISTAB 10MG |
454,17 |
|
|
| 11/12/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 1838 |
|
454,17 |
|
| 21/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25720/2020
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
|
|
454,17 |
| TOTAL |
454,17 |
454,17 |
454,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
