| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 25775 | Data de lançamento: | 14/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | DESINFETANTE | 11,90 | 35,70 |
| 2.00 | DESINFETANTE 1LT | 11,90 | 23,80 |
| 1.00 | MOP SEKITO | 55,90 | 55,90 |
| 1.00 | REFIL MOP SEKITO | 31,90 | 31,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2020 | DESINFETANTE DESINFETANTE 1LT MOP SEKITO REFIL MOP SEKITO | 147,30 | ||
| 14/12/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 9741 | 147,30 | ||
| 21/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25775/2020 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 | 147,30 | ||
| TOTAL | 147,30 | 147,30 | 147,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
