Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25780 |
Data de lançamento: |
14/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
IMP LIVRO PONTO |
26,50 |
159,00 |
| 1.00 |
FITA DUPLA FACE |
21,95 |
21,95 |
| 16.00 |
EVA FOLHA 40X60 |
2,20 |
35,20 |
| 12.00 |
PAPEL COLOR SET |
1,30 |
15,60 |
| 1.00 |
IMP LIVRO PONTO |
26,50 |
26,50 |
| 4.00 |
PAPEL A 4 |
7,90 |
31,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2020 |
IMP LIVRO PONTO FITA DUPLA FACE EVA FOLHA 40X60 PAPEL COLOR SET IMP LIVRO PONTO PAPEL A 4 |
289,85 |
|
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| 14/12/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 14021 |
|
289,85 |
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| 21/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25780/2020
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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289,85 |
| TOTAL |
289,85 |
289,85 |
289,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
