| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EZEQUIEL SPONCHIADO |
| Número do empenho: | 25795 | Data de lançamento: | 14/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | ALMOÇO | 19,90 | 358,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2020 | ALMOÇO | 358,20 | ||
| 14/12/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 032.262.788 | 358,20 | ||
| 21/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25795/2020 EZEQUIEL SPONCHIADO - 104460 | 358,20 | ||
| TOTAL | 358,20 | 358,20 | 358,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
