| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JARDEL COCCO |
| Número do empenho: | 25796 | Data de lançamento: | 14/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | PAPEL HIGIENICO | 4,99 | 84,83 |
| 10.00 | ALCOOL 900ML | 7,99 | 79,90 |
| 10.00 | AGUA SANITARIA | 3,99 | 39,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2020 | PAPEL HIGIENICO ALCOOL 900ML AGUA SANITARIA | 204,63 | ||
| 14/12/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 222 | 204,63 | ||
| 28/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25796/2020 JARDEL COCCO - 56342 | 204,63 | ||
| TOTAL | 204,63 | 204,63 | 204,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
