Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2583 |
Data de lançamento: |
03/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PASTILHAS FREIO DIANTEIRO |
231,87 |
231,87 |
| 1.00 |
PIVO SUSPENSÃO |
174,38 |
174,38 |
| 1.00 |
TERMINAL DIREÇÃO |
139,84 |
139,84 |
| 1.00 |
COXIM CAIXA |
139,95 |
139,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2020 |
PASTILHAS FREIO DIANTEIRO PIVO SUSPENSÃO TERMINAL DIREÇÃO COXIM CAIXA |
686,04 |
|
|
| 03/02/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 20969 |
|
686,04 |
|
| 17/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2583/2020
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
|
|
686,04 |
| TOTAL |
686,04 |
686,04 |
686,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
