| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 2587 | Data de lançamento: | 03/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CABOS VELA | 96,90 | 96,90 |
| 1.00 | HOMOCINÉTICA | 154,67 | 154,67 |
| 2.00 | ROLAMENTO COIFA | 42,74 | 85,48 |
| 2.00 | SANFONA HOMOCINÉTICA | 24,98 | 49,96 |
| 1.00 | COXIM DESCARGA | 4,29 | 4,29 |
| 1.00 | BANDEJA SUPERIOR | 204,66 | 204,66 |
| 1.00 | BOMBA DÁGUA | 103,74 | 103,74 |
| 1.00 | TUBO REFRIGERAÇÃO MOTOR | 23,21 | 23,21 |
| 1.00 | MANGUEIRA RADIADOR | 50,74 | 50,74 |
| 1.00 | MANGUEIRA RADIADOR | 33,67 | 33,67 |
| 1.00 | CORREIA | 28,65 | 28,65 |
| 1.00 | COXIM DESCARGA | 4,46 | 4,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2020 | CABOS VELA HOMOCINÉTICA ROLAMENTO COIFA SANFONA HOMOCINÉTICA COXIM DESCARGA BANDEJA SUPERIOR BOMBA DÁGUA TUBO REFRIGERAÇÃO MOTOR MANGUEIRA RADIADOR MANGUEIRA RADIADOR CORREIA COXIM DESCARGA | 840,43 | ||
| 03/02/2020 | LIQUIDÇAÕ NT 20970 | 840,43 | ||
| 13/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2587/2020 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 840,43 | ||
| TOTAL | 840,43 | 840,43 | 840,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
