Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2588	Data de lançamento:	03/02/2020
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LENÇOL DE PAPEL 50CMX50M	22,00	22,00
9.00	LENÇOL DE PAPEL 50CMX50M	20,00	180,00
5.00	FRASCO DIET PARA SONDA DE ALIMENTAÇÃO	2,30	11,50
1.00	LUVAS	25,00	25,00
10.00	FRASCO DIET PARA SONDA ALIMENTAÇÃO 500ML	3,25	32,50
1.00	AGULHA ACUPUNTURA	245,00	245,00
1.00	ÓLEO	12,50	12,50
3.00	FITA AUTOCLAVE 19X30	7,00	21,00
5.00	FIO DE NYLON	58,00	290,00
6.00	BOLSA COLETORA DE URINA ADULTO	7,50	45,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2020	LENÇOL DE PAPEL 50CMX50M LENÇOL DE PAPEL 50CMX50M FRASCO DIET PARA SONDA DE ALIMENTAÇÃO LUVAS FRASCO DIET PARA SONDA ALIMENTAÇÃO 500ML AGULHA ACUPUNTURA ÓLEO FITA AUTOCLAVE 19X30 FIO DE NYLON BOLSA COLETORA DE URINA ADULTO	884,50
03/02/2020	LIQUIDAÇÃO NT 3380		884,50
11/02/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2588/2020 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080			884,50
TOTAL		884,50	884,50	884,50
SALDO A PAGAR				0,00