| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 |
| Número do empenho: | 25940 | Data de lançamento: | 15/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD-M - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHOS DE TONNER HPCF500 CFE COMPROVANTE 032.288,621 EM ANEXO | 325,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2020 | AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHOS DE TONNER HPCF500 CFE COMPROVANTE 032.288,621 EM ANEXO | 325,80 | ||
| 15/12/2020 | IO- NT 032.288.621 | 325,80 | ||
| 22/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25940/2020 ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 - 4499 | 325,80 | ||
| TOTAL | 325,80 | 325,80 | 325,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
