| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VOLNEI DRACHESKI ME |
| Número do empenho: | 25986 | Data de lançamento: | 15/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 7 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 203/2016 PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS | 6.300,00 | 6.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2020 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 203/2016 PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS | 6.300,00 | ||
| 21/12/2020 | NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE | 6.300,00 | ||
| 22/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25986/2020 VOLNEI DRACHESKI ME - 95785 | 6.174,00 | ||
| 22/12/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 25986/2020 | 126,00 | ||
| TOTAL | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 22/12/2020 | 126,00 | Lançada | |
| TOTAL | 126,00 |
