| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MERCADO LONGO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 25991 | Data de lançamento: | 16/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | LA DE ACO | 1,99 | 13,93 |
| 6.00 | DETERGENTE | 3,75 | 22,50 |
| 8.00 | DESINFETANTE | 6,99 | 55,92 |
| 6.00 | CERA BRILHO | 9,99 | 59,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2020 | LA DE ACO DETERGENTE DESINFETANTE CERA BRILHO | 152,29 | ||
| 16/12/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 4706 | 152,29 | ||
| TOTAL | 152,29 | 152,29 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 152,29 | |||
