| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MERCADO LONGO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 25994 | Data de lançamento: | 16/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | VASSOURA | 10,99 | 65,94 |
| 5.00 | SACO ALGODAO 40X78 | 6,99 | 34,95 |
| 6.00 | DESINFETANTE | 6,99 | 41,94 |
| 6.00 | CERA BRILHO | 9,99 | 59,94 |
| 7.00 | AGUA SANITARIA | 6,49 | 45,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2020 | VASSOURA SACO ALGODAO 40X78 DESINFETANTE CERA BRILHO AGUA SANITARIA | 248,20 | ||
| 16/12/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 4705 | 248,20 | ||
| 21/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25994/2020 MERCADO LONGO LTDA EPP - 96522 | 248,20 | ||
| TOTAL | 248,20 | 248,20 | 248,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
