| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MERCADO LONGO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 25996 | Data de lançamento: | 16/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | RODO PLASTICO 40CM | 9,99 | 49,95 |
| 7.00 | ESPONJA | 5,49 | 38,43 |
| 6.00 | DESINFETANTE | 6,50 | 39,00 |
| 10.00 | ALCOOL 1L | 9,99 | 99,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2020 | RODO PLASTICO 40CM ESPONJA DESINFETANTE ALCOOL 1L | 227,28 | ||
| 16/12/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 4704 | 227,28 | ||
| 23/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25996/2020 MERCADO LONGO LTDA EPP - 96522 | 227,28 | ||
| TOTAL | 227,28 | 227,28 | 227,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
