| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 2604 | Data de lançamento: | 03/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VEDADOR BUJÃO | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | FILTRO ÓLEO | 108,64 | 108,64 |
| 6.00 | LIBRIFICANTE SINTÉTICO | 38,00 | 228,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2020 | VEDADOR BUJÃO FILTRO ÓLEO LIBRIFICANTE SINTÉTICO | 356,64 | ||
| 03/02/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 14145 | 356,64 | ||
| 21/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2604/2020 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3946 | 356,64 | ||
| TOTAL | 356,64 | 356,64 | 356,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
