Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2620 |
Data de lançamento: |
03/02/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
62 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 56/2020 para contratação de empresa para prestar serviços de conserto de pneus para a secretaria de educação |
663,17 |
663,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/02/2020 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 56/2020 para contratação de empresa para prestar serviços de conserto de pneus para a secretaria de educação |
663,17 |
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06/03/2020 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE NFSE:2020199 |
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337,25 |
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06/03/2020 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE NFSE:2020198 |
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122,00 |
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12/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSES:2020199/2020198
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2620/2020 - REF./2020
RONALDO ZATTI - 99687 |
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459,25 |
23/12/2020 |
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVELDO SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 56/2020 |
-203,92 |
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TOTAL |
459,25 |
459,25 |
459,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.