Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
26237 |
Data de lançamento: |
21/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
MALHA 100% POLIESTER |
11,80 |
70,80 |
| 4.00 |
TECIDO DE FELTRO |
14,80 |
59,20 |
| 20.00 |
CETIM |
8,50 |
170,00 |
| 20.00 |
ELASTICO |
1,50 |
30,00 |
| 8.00 |
LINHAS |
6,50 |
52,00 |
| 10.00 |
VOLVO MUNDO |
10,00 |
100,00 |
| 21.00 |
OXFORD |
9,50 |
199,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2020 |
MALHA 100% POLIESTER TECIDO DE FELTRO CETIM ELASTICO LINHAS VOLVO MUNDO OXFORD |
681,50 |
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| 21/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 155 |
|
681,50 |
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| 23/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26237/2020
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 |
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681,50 |
| TOTAL |
681,50 |
681,50 |
681,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
