| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA |
| Número do empenho: | 26239 | Data de lançamento: | 21/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE TÁXI QUANDO EM BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 13 Á 17 DEZEMBRO/2020 EM REUNIÕES EM DIVERSOS MINISTÉRIOS. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2020 | DESPESAS DE TÁXI QUANDO EM BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 13 Á 17 DEZEMBRO/2020 EM REUNIÕES EM DIVERSOS MINISTÉRIOS. | 30,00 | ||
| 21/12/2020 | DESPESAS DE TÁXI QUANDO EM BRASÍLIAS-DF-NOS DIAS 13 Á 17 DEZEMBRO/2020 EM REUNIÕES EM DIVERSOS MINISTÉRIOS. | 30,00 | ||
| 28/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26239/2020 CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA - 83537 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
