Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
26380 |
Data de lançamento: |
21/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020 |
0,00 |
12.503,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2020 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020 |
12.503,63 |
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| 21/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 12/2020 |
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12.503,63 |
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| 23/12/2020 |
Pagamento de Empenho 26380/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 12 |
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12.503,63 |
| TOTAL |
12.503,63 |
12.503,63 |
12.503,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
