| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 26473 | Data de lançamento: | 21/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020 | 1.081,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020 | 1.081,28 | ||
| 21/12/2020 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 12/2020 | 1.081,28 | ||
| 07/01/2021 | Pagamento de Empenho 26473/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 8724 | 1.081,28 | ||
| TOTAL | 1.081,28 | 1.081,28 | 1.081,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
