| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 2659 | Data de lançamento: | 03/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COLA BASTÃO | 9,80 | 19,60 |
| 1.00 | PAPEL CARTÃO A4 | 16,70 | 16,70 |
| 2.00 | ETIQUETA CARTA | 39,00 | 78,00 |
| 1.00 | GRAMPO TRILHO | 14,50 | 14,50 |
| 1.00 | GRAMPO U DE ALUMÍNIO | 48,90 | 48,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2020 | COLA BASTÃO PAPEL CARTÃO A4 ETIQUETA CARTA GRAMPO TRILHO GRAMPO U DE ALUMÍNIO | 177,70 | ||
| 03/02/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 12639 | 177,70 | ||
| 13/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2659/2020 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 177,70 | ||
| TOTAL | 177,70 | 177,70 | 177,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
