Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JOAO ANTONIO DE QUEIROZ JUNIOR 00768534038 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2664 |
Data de lançamento: |
04/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA COM SONORIZAÇÃO QUANDO EM EVENTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA CFE DECRETO MUNICIPAL 005/2020 EM ANEXO |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2020 |
DESPESA COM SONORIZAÇÃO QUANDO EM EVENTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA CFE DECRETO MUNICIPAL 005/2020 EM ANEXO |
1.500,00 |
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| 04/02/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 133 |
|
1.500,00 |
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| 19/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2664/2020
JOAO ANTONIO DE QUEIROZ JUNIOR 00768534038 - 102949 |
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1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
