| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOAO ANTONIO DE QUEIROZ JUNIOR 00768534038 |
| Número do empenho: | 2664 | Data de lançamento: | 04/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA COM SONORIZAÇÃO QUANDO EM EVENTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA CFE DECRETO MUNICIPAL 005/2020 EM ANEXO | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2020 | DESPESA COM SONORIZAÇÃO QUANDO EM EVENTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA CFE DECRETO MUNICIPAL 005/2020 EM ANEXO | 1.500,00 | ||
| 04/02/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 133 | 1.500,00 | ||
| 19/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2664/2020 JOAO ANTONIO DE QUEIROZ JUNIOR 00768534038 - 102949 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
