| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 26665 | Data de lançamento: | 21/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020 | 2.556,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020 | 2.556,23 | ||
| 21/12/2020 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 12/2020 | 2.556,23 | ||
| 23/12/2020 | Pagamento de Empenho 26665/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 12 | 2.556,23 | ||
| TOTAL | 2.556,23 | 2.556,23 | 2.556,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
