Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MERCADO LONGO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
26713 |
Data de lançamento: |
22/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
LA DE AÇO |
1,99 |
15,92 |
| 6.00 |
DETERGENTE |
3,75 |
22,50 |
| 6.00 |
CERA |
9,99 |
59,94 |
| 6.00 |
ALCOOL |
9,99 |
59,94 |
| 8.00 |
AGUA SANITARIA |
6,49 |
51,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2020 |
LA DE AÇO DETERGENTE CERA ALCOOL AGUA SANITARIA |
210,22 |
|
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| 22/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 4709 |
|
210,22 |
|
| 28/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26713/2020
MERCADO LONGO LTDA EPP - 96522 |
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210,22 |
| TOTAL |
210,22 |
210,22 |
210,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
