Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MERCADO LONGO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
26714 |
Data de lançamento: |
22/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
SACO DE LIXO |
10,99 |
54,95 |
| 2.00 |
SABAO EM PO |
16,99 |
33,98 |
| 8.00 |
PEDRA SANITARIA |
1,49 |
11,92 |
| 7.00 |
ESPONJA |
5,49 |
38,43 |
| 8.00 |
DETERGENTE |
3,75 |
30,00 |
| 8.00 |
DESINFETANTE |
6,50 |
52,00 |
| 5.00 |
AGUA SANITARIA |
6,49 |
32,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2020 |
SACO DE LIXO SABAO EM PO PEDRA SANITARIA ESPONJA DETERGENTE DESINFETANTE AGUA SANITARIA |
253,73 |
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| 22/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 4710 |
|
253,73 |
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| 28/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26714/2020
MERCADO LONGO LTDA EPP - 96522 |
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253,73 |
| TOTAL |
253,73 |
253,73 |
253,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
