| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MERCADO LONGO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 26716 | Data de lançamento: | 22/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | SACO DE LIXO | 10,99 | 54,95 |
| 4.00 | RODO DE ESPUMA | 10,75 | 43,00 |
| 4.00 | ESPONJA | 5,49 | 21,96 |
| 8.00 | DETERGENTE | 3,75 | 30,00 |
| 6.00 | DESINFETANTE | 6,49 | 38,94 |
| 8.00 | AGUA SANIT | 6,49 | 51,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2020 | SACO DE LIXO RODO DE ESPUMA ESPONJA DETERGENTE DESINFETANTE AGUA SANIT | 240,77 | ||
| 22/12/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 4712 | 240,77 | ||
| 28/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26716/2020 MERCADO LONGO LTDA EPP - 96522 | 240,77 | ||
| TOTAL | 240,77 | 240,77 | 240,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
